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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.474723
Contract reference
FIDEICOMISO-2020-00042
Contract description:
Adquisición de suministros de oficina para las estaciones de peaje
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/01/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CM-2020-0004
Request Title
Adquisición de suministros de oficina para las estaciones de peaje
Description
Adquisición de suministros de oficina para las estaciones de peaje
Business Operation
Dirección de Operaciones del Fideicomiso RD VIAL
Reply Reference
Best Supply, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
838,301.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Estación de Peaje Duarte, Km. 25 de la Autopista Duarte, Pedro Brand o Estación de Peaje de la Romana, Km 6
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1002201 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
710,425.00
0.00
127,876.50
0.00
1,076,230.00
838,301.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Caja 50/1 de rollos de papel térmico satinado: rollo de 3 1/8 pulgadas de ancho, 0.06 mm de espesor y 150 pies de largo, Imagen de impresión de color negro
410
UD
2,503
1,642.5
673,425.00
0.00
18
121,216.50
0.00
1,026,230.00
794,641.50
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 20, Tamaño 8 1/2" x 11" blanco, xerográfico, para uso en fotocopiadoras
250
UD
200
148
37,000.00
0.00
18
6,660.00
0.00
50,000.00
43,660.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/10/2020_7_11 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer BEST SUPPLY.pdf
Cuota a comprometer BEST SUPPLY.pdf
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Acta de adjudicacion FIDEICOMISO-DAF-CM-2020-0004.pdf
Acta de adjudicacion FIDEICOMISO-DAF-CM-2020-0004.pdf
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Orden BEST SUPPLY SRL.pdf
Orden BEST SUPPLY SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,099,030.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
22,800.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,076,230.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
00026
1
1,099,030.00
DOP
Vencido
Certificado de existencia de fondos.pdf