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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.473934
Contract reference
DICOM-2020-02175
Contract description:
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA 35 PERSONAS EN TANDA MATUTINA Y VESPERTINA PARA LA SEMANA DEL LUNES 28 SEPTIEMBRE AL VIERNES 2 DE OCTUBRE 2020.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2020-0143
Request Title
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA 35 PERSONAS EN TANDA MATUTINA Y VESPERTINA PARA LA SEMANA DEL LUNES 28 SEPTIEMBRE AL VIERNES 2 DE OCTUBRE 2020.
Description
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA 35 PERSONAS EN TANDA MATUTINA Y VESPERTINA PARA LA SEMANA DEL LUNES 28 SEPTIEMBRE AL VIERNES 2 DE OCTUBRE 2020.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
P.A CATERING, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
122,661 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
01/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez #23 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA 35 PERSONAS EN TANDA MATUTINA Y VESPERTINA PARA LA SEMANA DEL LUNES 28 SEPTIEMBRE AL VIERNES 2 DE OCTUBRE 2020.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1002006 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
103,950.00
0.00
18,711.00
0.00
103,950.00
122,661.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Suministro de refrigerio para 35 personas tanda matutina y vespertina . Lunes 28 Septiembre
1
UD
19,950
19,950
19,950.00
0.00
18
3,591.00
0.00
19,950.00
23,541.00
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Suministro de refrigerio para 35 personas tanda matutina y vespertina. Martes 29 Septiembre
1
UD
22,050
22,050
22,050.00
0.00
18
3,969.00
0.00
22,050.00
26,019.00
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Suministro de refrigerio para 35 personas tanda matutina y vespertina. Miércoles 30 Septiembre
1
UD
19,250
19,250
19,250.00
0.00
18
3,465.00
0.00
19,250.00
22,715.00
4
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Suministro de refrigerio para 35 personas tanda matutina y vespertina. Jueves 01 Octubre
1
UD
22,050
22,050
22,050.00
0.00
18
3,969.00
0.00
22,050.00
26,019.00
5
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Suministro de refrigerio para 35 personas tanda matutina y vespertina. Viernes 02 Octubre
1
UD
20,650
20,650
20,650.00
0.00
18
3,717.00
0.00
20,650.00
24,367.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DICOM 0015.pdf
DICOM 0015.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION REF.pdf
ACTA DE ADJUDICACION REF.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/10/2020_3_20 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
103,950.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0015
1
122,661.00
DOP
Vencido
DICOM 0015.pdf