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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.544840 
Contract referenceCEA-2020-00185 
Contract description:Adquisición de materiales de construcción, para uso: Dirección técnica 
Goods 
Contract Start:
09/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEA-UC-CD-2020-0087 
Adquisición de materiales de construcción 
Adquisición de materiales de construcción, uso: Dirección Técnica 
DIRECCION TECNICA 
Adquisición de materiales de construcción 
GoodsDominicana 
12,442.19 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1001806 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,544.220.001,897.970.0030,600.0012,442.19
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162002 - Clavos de somb(...)
2.3.6.3.06CUBO DE GOMA PEQUEÑO8UD1,200242.371,938.960.0018349.010.009,600.002,287.97
    
2
31162002 - Clavos de somb(...)
2.3.6.3.06CLAVO DE ACERO 2"10LB10050500.000.001890.000.001,000.00590.00
    
3
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.07VARILLA DE 3/8" X 201Q4,0002,288.142,288.140.0018411.870.004,000.002,700.01
    
5
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04COLIN 24"8UD550253.42,027.200.0018364.900.004,400.002,392.10
    
6
27111903 - Cepillos de ca(...)
2.3.9.9.01LIMA No. 88UD150126.71,013.600.0018182.450.001,200.001,196.05
    
7
27111601 - Mazas de hierr(...)
2.3.6.3.04MANDARRIA 2 LBS8UD1,300347.042,776.320.0018499.740.0010,400.003,276.06
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
12,442.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.062,877.97  DOP----View
2.3.6.3.072,700.01  DOP----View
2.3.6.3.045,668.16  DOP----View
2.3.9.9.011,196.05  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CONTADO12,442.19  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020691112,442.19  DOP
2021691112,442.19  DOP