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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.473477   Contract reference ARD-2020-00123   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2020-0045   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Description ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRACION DE REPETIDOR DE COMUNICAION DEL SISTEMA DIGITAL Y LA TORRE DE COMUNICACION, EN LOMA VIEJA, HIGUEY.   Business Operation DIVISIÓN DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,561.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2020 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/11/2020 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN LA TORRE DE COMUNICACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO PLATA, LOS CUAL SE ENCUENTRA VARIOS VIENTOS ROTOS. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1000733 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,425.00 0.00 21,136.50 0.00 106,210.00 138,561.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 PIES DE ALAMBRE GALVANIZADO GAY DE 1/4 3,500 UD 12 14 49,000.00 0.00 18 8,820.00 0.00 42,000.00 57,820.00         2 24101501 - Carretas 2.6.4.6.01 UNIDAD MANGA PREFORMADA 1/4 50 UD 230 245 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 11,500.00 14,455.00         3 23101512 - Sierras mecáni(...)23101512 - Sierras mecánicas 2.6.5.7.01 UNIDAD PUNTA FRANILN 2 UD 2,400 2,487.5 4,975.00 0.00 18 895.50 0.00 4,800.00 5,870.50         4 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 UNIDAD DE VARILLA DE TIERRA DE COBRE 5 UD 450 525 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 2,250.00 3,097.50         5 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 PIES DE ALAMBRE MULTIFIBRA 270 UD 25 28 7,560.00 0.00 18 1,360.80 0.00 6,750.00 8,920.80         6 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 UNIDAD DE CONECTOR PARA VARILLA 5/8 5 UD 100 105 525.00 0.00 18 94.50 0.00 500.00 619.50         7 27111601 - Mazas de hierr(...)27111601 - Mazas de hierro 2.3.6.3.04 UNIDAD DE TAPE ELECTRICO SUPER + 33 SCOTCH 6 UD 500 568.75 3,412.50 0.00 18 614.25 0.00 3,000.00 4,026.75         8 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 GALONES DE TERMINALE DOBLE OJO No. 6 40 UD 100 113.55 4,542.00 0.00 18 817.56 0.00 4,000.00 5,359.56         9 27111803 - Escuadras 2.3.9.9.01 UNIDAD DE TORNILLO CIN TUERCA Y ARANDELA 1/4 90 UD 39 43.75 3,937.50 0.00 18 708.75 0.00 3,510.00 4,646.25         10 27111803 - Escuadras 2.3.9.9.01 UNIDAD DE BARRA DE COBRE 2 UD 2,700 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,400.00 6,608.00         11 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.6.9.01 SACO DE TIERRA PREPARADA P/ A TERRIZAJE 6 UD 2,550 2,610 15,660.00 0.00 18 2,818.80 0.00 15,300.00 18,478.80         12 31162405 - Tensores 2.3.6.3.06 UNIDAD TENSORES 12 UD 600 611.5 7,338.00 0.00 18 1,320.84 0.00 7,200.00 8,658.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/9/2020_7_46 p.m..Pdf Download APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,561.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 57,820.00  DOP ---- View 2.6.4.6.01 14,455.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,870.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 22,024.11  DOP ---- View 2.3.9.9.01 11,254.25  DOP ---- View 2.3.6.9.01 18,478.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 8,658.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 138,561.50  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 ARD-UC-CD-2020-0045 1 139,000.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf (View History)