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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.473965 
Contract referenceSIUBEN-2020-00058 
Contract description:Compra de material gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal 
Goods 
Contract Start:
05/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIUBEN-DAF-CM-2020-0025 
Compra de material gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal 
Compra de material gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal 
División de Almacén 
Compra de material gastable_EXT 
GoodsDominicana 
22,190.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1000709 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,517.830.002,672.280.0019,901.6022,190.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
43201809 - Disco compacto(...)
2.3.9.2.01Cd de audio en blanco 80 min paq. 50/14UD350494.811,979.240.0018356.260.001,400.002,335.50
 
Marca verbatim 50/1
  
    
6
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Espiral transparente 3/8"100UD2.011.83183.060.001832.950.00201.00216.01
    
7
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Espiral transparente 1/2"100UD1.42.64263.730.001847.470.00140.00311.20
    
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafo azul caja 12/180DOC45.9254.654,371.800.000.000.003,673.604,371.80
 
Marca talbot
  
    
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 1" Con cubierta plástica Transparente, color Blanco60UD96.1744,440.000.0018799.200.005,766.005,239.20
 
Marca Ofinota
  
    
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 2" Con cubierta plástica Transparente, color Blanco60UD141.61337,980.000.00181,436.400.008,496.009,416.40
 
Marca printek
  
    
21
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01Porta clips Plástico15UD1520300.000.000.000.00225.00300.00
 
Marca aztec
  
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
22,190.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0122,190.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
46  Compra de material gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal22,190.11  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020CDC-0046122,190.11  DOP