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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.473150
Contract reference
DGII-2020-00338
Contract description:
Materiales eléctricos para la instalación de maquina lavaplatos, que será utilizada en el comedor de la Sede Central
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2020-0145
Request Title
Materiales eléctricos para la instalación de maquina lavaplatos, que será utilizada en el comedor de la Sede Central
Description
Materiales eléctricos para la instalación de maquina lavaplatos, que será utilizada en el comedor de la Sede Central
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Propuesta para el proceso DGII-UC-CD-2020-0145
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,664.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1000207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,360.00
0.00
12,304.80
0.00
105,000.00
80,664.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
BARRA ROSCADA 1/2 PULG. X 6 PIES.
15
UD
200
100
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
3,000.00
1,770.00
2
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
TUBO EMT DE 3 PULG. X 10 PIES.
5
UD
2,300
1,250
6,250.00
0.00
18
1,125.00
0.00
11,500.00
7,375.00
3
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
EXPANSIÓN HDI 1/2 PULG.
50
UD
62
40
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
3,100.00
2,360.00
4
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
TUERCA GALVANIZADA 1/2 PULG.
100
UD
10
2.8
280.00
0.00
18
50.40
0.00
1,000.00
330.40
5
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/2 PULG.
300
UD
10
2.96
888.00
0.00
18
159.84
0.00
3,000.00
1,047.84
6
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
REGISTRO METÁLICO 12 PULG. X 12 PULG. X 6 PULG. NEMA 3R
2
UD
900
800
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,800.00
1,888.00
7
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
CONECTOR EMT DE 3 PULG.
9
UD
300
188
1,692.00
0.00
18
304.56
0.00
2,700.00
1,996.56
8
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
PIES TUBERIA LIQUID TIGHT DE 3 PULG.
10
UD
30
175
1,750.00
0.00
18
315.00
0.00
300.00
2,065.00
9
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3 PULG.
2
UD
900
680
1,360.00
0.00
18
244.80
0.00
1,800.00
1,604.80
10
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
PIES DE CONDUCTOR ELÉCTRICO THHN NO. 1/0 COLOR NEGRO
480
UD
140
97
46,560.00
0.00
18
8,380.80
0.00
67,200.00
54,940.80
11
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
PIES DE CONDUCTOR ELÉCTRICO THHN NO. 6 COLOR VERDE
160
UD
60
28
4,480.00
0.00
18
806.40
0.00
9,600.00
5,286.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/9/2020_2_18 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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ACTA.pdf
ACTA.pdf
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EVALUACION TECNICA.pdf
EVALUACION TECNICA.pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
105,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-CD-2020-0426
1
105,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf