Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.486484 
Contract referenceAGRICULTURA-2020-00273 
Contract description:ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS 
Goods 
Contract Start:
09/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
AGRICULTURA-DAF-CM-2020-0052 
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS 
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. CONSOLIDADO NO. 14 GOMAS Y BATERIAS , CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01-15 JULIO 2020. 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS 
OFERTA LIRU SERVICIOS MULTIPLES , SRL._EXT 
GoodsDominicana 
70,824.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
09/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

Contract Comments

LOS DOCUEMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA # 0271

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.994208 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,021.000.0010,803.780.0068,000.0070,824.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01GOMAS 255/70R-15 100T4UD6,8006,35625,424.000.00184,576.320.0027,200.0030,000.32
 
CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL04397, VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
  
    
5
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01GOMAS 265/65R-17 112T4UD6,8006,35625,424.000.00184,576.320.0027,200.0030,000.32
 
CAMIONETA FORD RANGER XLT 4X4, PLACA L396701, DEPROBAP
  
    
6
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01BATERIA 15/121UD6,8004,5864,586.000.0018825.480.006,800.005,411.48
 
CAMIONETA NISSAN FRONTIER,, PLACA EL07024, INOCUIDAD
  
    
7
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIA 15/121UD6,8004,5874,587.000.0018825.660.006,800.005,412.66
 
CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA EL04572 , UEPI
  
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
70,460.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.0170,460.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
5943  ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERIAS70,460.16  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20205943594370,460.16  DOP