1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.473006   Contract reference Defensor del Pueblo-2020-00158   Contract description: Adquisición suministros de limpieza para uso en la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-UC-CD-2020-0103   Request Title Adquisición suministros de limpieza para uso en la institución.   Description Adquisición suministros de limpieza para uso en la institución.   Business Operation Unidad de Almacén   Reply Reference CDU-2020-0103_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,935.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.999715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,640.00 0.00 295.20 0.00 3,400.00 1,935.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higiénico jumbo 12/1 4 PAQ 850 410 1,640.00 0.00 18 295.20 0.00 3,400.00 1,935.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 27 ENERO 2020.pdf DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 27 ENERO 2020.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/9/2020_3_32 p.m..Pdf Download Acta Adjudicacion CD-2020-0103.pdf Acta Adjudicacion CD-2020-0103.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 13,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,400.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 19,000.00  DOP Vencido DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 27 ENERO 2020.pdf