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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.472446
Contract reference	MMUJER-2020-00137
Contract description:	Compra de batería y neumáticos para uso vehículos del Ministerio de la Mujer.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	23/09/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	23/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MMUJER-UC-CD-2020-0076
Request Title	Compra de batería y neumáticos para uso vehículos del Ministerio de la Mujer.
Description	Compra de batería y neumáticos para uso vehículos del Ministerio de la Mujer.
Business Operation	Departamento de Transportacion
Reply Reference	Ohtsu del Caribe, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	48,098.46 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23/09/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/09/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.997924 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
40,761.40	0.00	7,337.06	0.00	48,098.45	48,098.46

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Batería 27 F para camioneta Ford Ranger, año 2011, asignada a Línea de Emergencia de Santiago Rodríguez.

6,851.85

5,806.64

0.00

1,045.20

0.00

6,851.85

6,851.84

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

Neumáticos 235/55 R19 para jeepeta Kia Sorento LX año 2018, asignada a Viceministerio de Coordinación Intersectorial.

10,311.65

8,738.69

34,954.76

0.00

6,291.86

0.00

41,246.60

41,246.62

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Adjunto del Registro Mercantil

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_23/9/2020_7_26 p.m..Pdf	Download
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf	CERTIFICACION DE CUOTA.pdf	Download
INFORME FINAL.pdf	INFORME FINAL.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA MMUJER-2020-00137.pdf	ORDEN DE COMPRA MMUJER-2020-00137.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

48,098.45 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	6,851.85 DOP	----	View
2.3.5.3.01	41,246.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG16007805467479ywdX	2452	48,098.46 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf