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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.472171
Contract reference
MUSEO HISTORIA NAT.-2020-00112
Contract description:
COMPRA MATERIALES P/SURTIR ALMACEN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2020-0107
Request Title
COMPRA MATERIALES PARA SUTIR ALMACEN
Description
COMPRA MATERIALES PARA SUTIR ALMACEN
Business Operation
ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PROLIMDES COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,826.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
César Nicolás Penson 10204 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.997317 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,270.00
0.00
556.40
0.00
3,270.00
3,826.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
TOALLAS FACIALES
1
UD
1,570
1,570
1,570.00
0.00
18
282.60
0.00
1,570.00
1,852.60
11
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
5
PAQ
235
235
1,175.00
0.00
16
188.00
0.00
1,175.00
1,363.00
16
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar
3
PAQ
145
145
435.00
0.00
16
69.60
0.00
435.00
504.60
16
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Fosforo
3
PAQ
30
30
90.00
0.00
18
16.20
0.00
90.00
106.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2020_3_18 p.m..Pdf
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CUOTA PROLIMDES1.pdf
CUOTA PROLIMDES1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,270.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,570.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
1,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
513301000011064
1064
3,826.40
DOP
Vencido
APROPIACION PROLIMDES.pdf