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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.472406
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2020-00055
Contract description:
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS (LOTE 2) PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ONDP
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0014
Request Title
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN
Description
SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN PARA SER USADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN SUS FUNCIONES.
Business Operation
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,950 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/09/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ARTICULOS ELECTRICOS (LOTE 2)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.996105 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,500.00
0.00
450.00
0.00
5,000.00
2,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS FLUORESCENTES 15W
10
UD
200
100
1,000.00
0.00
1,000
18
180.00
0.00
2,000.00
1,180.00
4
39111705 - Barras fluores
(...)
39111705 - Barras fluorescentes o de iluminación
2.3.9.6.01
TUBOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE 17W DE 60cm DE 2 PIN
20
UD
150
75
1,500.00
0.00
1,500
18
270.00
0.00
3,000.00
1,770.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE ADJUDICACION HERRAMIENTAS VARIAS.pdf
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CUOTA A COMPROMETER ST CROIX.pdf
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ORDEN DE COMPRA 55 ELECTRICOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,630.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
1,590.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
42,870.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
81,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
25,350.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
65,120.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
22,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1597430447603V0FXo
1
238,630.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA HERRAMIENTAS.pdf