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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.472220
Contract reference
IDAC-2020-00132
Contract description:
100- Fardo de papel de Baño 150-Fardo de papel de Mano Solicitado por Lic. Danny Ureña Enc. Sección de Almacén y Suministro.- SA/061-20
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2020-0050
Request Title
ADQUISICIÓN CAJAS DE PAPEL DE BAÑO Y DE MANOS
Description
ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS PAPEL DE BAÑO 6/1 ADQUISICIÓN DE 150 CAJAS DE PAPEL DE MANO 6/1 SOLICITADO POR LIC. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO IDAC, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. SA/061/20
Business Operation
Seccion de Almacen y Suministro
Reply Reference
Oferta de Adquisición Pepel de Baños y Toalla - ID
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
114,460 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
100- Fardo de papel de Baño 6/1 700 pies sensibles 150-Fardo de papel de Mano 6/1 700 pies sensibles Solicitado por Lic. Danny Ureña Enc. Sección de Almacén y Suministro.- SA/061-20
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.995514 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,000.00
0.00
17,460.00
0.00
325,000.00
114,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
CAJA PAPEL DE BAÑO 6/1
100
CAJ
1,000
250
25,000.00
0.00
18
4,500.00
0.00
100,000.00
29,500.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
CAJA PAPEL DE MANO 6/1
150
CAJ
1,500
480
72,000.00
0.00
18
12,960.00
0.00
225,000.00
84,960.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/9/2020_3_25 p.m..Pdf
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Orden de Compras 00132.pdf
Orden de Compras 00132.pdf
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DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER EXP 146-2020.pdf
DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER EXP 146-2020.pdf
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acta de ajjudicasion.pdf
acta de ajjudicasion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
325,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
325,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
146-20
1
325,000.00
DOP
Vencido
Certf. de aprop exp. 146-2020.pdf