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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.471511   Contract reference GCPS-2020-00172   Contract description: Adquisición de Material Gastable Para ser Consumidos en Diferentes Departamentos de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2020-0014   Request Title Adquisición de Material Gastable Para ser Consumidos en Diferentes Departamentos de la Institución.   Description Adquisición de Material Gastable Para ser Consumidos en Diferentes Departamentos de la Institución.   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro   Reply Reference Adquisición de Material Gastable Para ser Consumid   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 172,169.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.994209 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,958.30 0.00 26,211.29 0.00 265,258.10 172,169.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas para cheques de 5 pulgadas, color blanco 10 UD 1,121 369 3,690.00 0.00 18 664.20 0.00 11,210.00 4,354.20         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas para cheques de 2 pulgadas, color blanco 10 UD 247.8 122 1,220.00 0.00 18 219.60 0.00 2,478.00 1,439.60         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas para cheques de 3 pulgadas, color blanco 10 UD 454.3 179 1,790.00 0.00 18 322.20 0.00 4,543.00 2,112.20         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas para cheques de 1 pulgadas, color blanco 10 UD 218.3 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 2,183.00 1,121.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas para cheques de 1/2 pulgadas, color blanco 10 UD 200.6 92 920.00 0.00 18 165.60 0.00 2,006.00 1,085.60         6 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.2.01 Perforadora de tres (2) hoyos, (Cajas) 5 UD 581.74 205 1,025.00 0.00 18 184.50 0.00 2,908.70 1,209.50         7 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.2.01 Perforadora de tres (3) hoyos, (Cajas) 5 UD 1,162.3 269 1,345.00 0.00 18 242.10 0.00 5,811.50 1,587.10         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resmas de papel bond 8.5 x 11 (500 Uds.) 500 RESMA 318.6 198 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 159,300.00 116,820.00         9 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de carpeta, Funda Multitaladro (Uds. de 100 separadores) 25 PAQ 100.3 215 5,375.00 0.00 18 967.50 0.00 2,507.50 6,342.50         10 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijera de Mano 12 UD 159.3 49 588.00 0.00 18 105.84 0.00 1,911.60 693.84         11 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 Gomas para borrar 10 UD 23.6 9.63 96.30 0.00 18 17.33 0.00 236.00 113.63         12 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapadoras de metal estandar color negro 25 CAJ 495.6 269 6,725.00 0.00 18 1,210.50 0.00 12,390.00 7,935.50         13 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas (caja) 1 UD 100.3 228 228.00 0.00 18 41.04 0.00 100.30 269.04         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post Tip 3 x 3 25 UD 70.8 17 425.00 0.00 18 76.50 0.00 1,770.00 501.50         15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres Manila 8.1/2 x 11, (caja de 500 Uds.) 1 CAJ 3,776 1,875 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 3,776.00 2,212.50         16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres Manila 8 1/2 x 14, (caja de 500 Uds.) 1 CAJ 5,546 2,475 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 5,546.00 2,920.50         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros (Boligrafos), color azul (caja de 12 Uds.) 3 CAJ 171.1 68 204.00 0.00 0.00 0.00 513.30 204.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros (Boligrafos), color rojo 2 CAJ 171.1 68 136.00 0.00 0.00 0.00 342.20 136.00         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores color Rosado 1 UD 708 264 264.00 0.00 18 47.52 0.00 708.00 311.52         20 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores color amarillo 2 UD 708 156 312.00 0.00 18 56.16 0.00 1,416.00 368.16         21 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Cinta para empaque transparente 24 UD 88.5 55 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 2,124.00 1,557.60         22 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterías o Pilas Doble AA, (Paquetes) 40 UD 442.5 156 6,240.00 0.00 18 1,123.20 0.00 17,700.00 7,363.20         23 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterías o Pilas Triple AAA (Paquetes) 40 UD 442.5 156 6,240.00 0.00 18 1,123.20 0.00 17,700.00 7,363.20         24 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Corrector Liquido Tipo Lapicero 50 UD 76.7 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,835.00 3,245.00         25 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Organizadores de Lapiceros Para Escritorio 10 UD 177 68 680.00 0.00 18 122.40 0.00 1,770.00 802.40         26 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 Sacapuntas 10 UD 47.2 8.5 85.00 0.00 18 15.30 0.00 472.00 100.30 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2020_7_35 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf Download ORDEN FIRMADA Y SELLADA.pdf ORDEN FIRMADA Y SELLADA.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,258.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 66,168.50  DOP ---- View 2.3.3.1.01 161,070.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,911.60  DOP ---- View 2.3.9.9.01 708.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 35,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG15991335012852DVL7B 13671 265,258.00  DOP Vencido CERT DE APROPIACION.pdf