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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.481669
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-00248
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/11/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/11/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2020-0031
Request Title
Adquisición de Materiales Médicos Gastables
Description
Adquisición de Materiales Médicos Gastables para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.2674 de fecha 28/08/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
OFERTA ARGOS FARMACEUTICA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
558,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/11/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/11/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.993916 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
558,000.00
0.00
0.00
0.00
157,744.00
558,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
42271710 - Catéteres nasa
(...)
42271710 - Catéteres nasales o kits de cateterización para uso médico
2.6.3.1.01
Cajas de guantes de examen Large C/100
300
UD
147.22
585
175,500.00
0.00
0.00
0.00
44,166.00
175,500.00
15
42271710 - Catéteres nasa
(...)
42271710 - Catéteres nasales o kits de cateterización para uso médico
2.6.3.1.01
Cajas de guantes de examen medium C/100
300
UD
122.68
585
175,500.00
0.00
0.00
0.00
36,804.00
175,500.00
17
42271710 - Catéteres nasa
(...)
42271710 - Catéteres nasales o kits de cateterización para uso médico
2.6.3.1.01
Rollos de 100 Yardas de Gaza
200
UD
383.87
1,035
207,000.00
0.00
0.00
0.00
76,774.00
207,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contrato.pdf
Contrato.pdf
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Informe Final.Pdf
Informe Final.Pdf
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Certificacion materiales.pdf
Certificacion materiales.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
16,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
16,520.00
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
16,520.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf