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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.472393   Contract reference JARDIN BOTANICO-2020-00083   Contract description: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/09/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2020-0021   Request Title ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Transportación   Reply Reference Comercial Santana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 38,940 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/09/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.993007 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,000.00 0.00 5,940.00 0.00 13,120.00 38,940.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Gomas 285-75-R24, para el tren Ceiba 2 UD 6,560 16,500 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 13,120.00 38,940.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL ADQ. GOMAS Y BATERIAS PARA DIF. VEHICULOS DE LA I.pdf INFORME FINAL ADQ. GOMAS Y BATERIAS PARA DIF. VEHICULOS DE LA I.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2020_12_54 p.m..Pdf Download APROP. P. PARA ADQ. DE GOMAS Y BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICUL.pdf APROP. P. PARA ADQ. DE GOMAS Y BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICUL.pdf Download ACTA SIMPLE JBN-DAF-CM-2020-0021.pdf ACTA SIMPLE JBN-DAF-CM-2020-0021.pdf Download 83 COMERCIAL SANTANA.pdf 83 COMERCIAL SANTANA.pdf Download CUOTA COMP. GOMOS PARA EL TREN CEIBA.pdf CUOTA COMP. GOMOS PARA EL TREN CEIBA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 462,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 411,150.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 51,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0001.986 986 462,450.00  DOP Vencido APROP. P. PARA ADQ. DE GOMAS Y BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICUL.pdf