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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.471765   Contract reference APORDOM-2020-00019   Contract description: Adquisición de Municiones y Artículos de Limpieza para armas de fuego.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/09/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference APORDOM-UC-CD-2020-0007   Request Title Adquisición de Municiones y Artículos de Limpieza para armas de fuego.   Description Adquisición de Municiones y Artículos de Limpieza para armas de fuego, requerido por el Departamento de Inspectoría General de esta Institución.   Business Operation Dpto. de Inspectoría General   Reply Reference Adquisición de Municiones y Artículos de Limpieza   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 104,017 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/09/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.991119 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,150.00 0.00 15,867.00 0.00 96,150.00 104,017.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 Cartucho para escopeta 12 mm., media carga 1/25. 6 CAJ 1,800 1,800 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,800.00 12,744.00         2 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 Cartucho para escopeta 12 mm., carga completa 1/25. 12 CAJ 2,800 2,800 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 33,600.00 39,648.00         3 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 Cartucho para escopeta 12 mm., carga de goma 1/25. 6 CAJ 2,800 2,800 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 16,800.00 19,824.00         4 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 Bola para revolver, calibre 38 50/1. 6 CAJ 3,500 3,500 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 21,000.00 24,780.00         5 15121802 - Lubricante ant(...)15121802 - Lubricante anti – corrosión 2.3.7.1.06 Litro de aceite ww de 40, espuma. 5 UD 2,000 400 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 10,000.00 2,360.00         6 15121802 - Lubricante ant(...)15121802 - Lubricante anti – corrosión 2.3.7.1.06 Litro de aceite 3 en 1, de 1.5 litro. 1 UD 500 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         7 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lija de agua. 1 UD 150 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 150.00 177.00         8 11161503 - Textiles de la(...)11161503 - Textiles de lana 2.3.2.1.01 Lanilla. 5 YD 200 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         9 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.3.6.3.04 Cepillo de alambre para escopeta. 1 UD 800 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         10 23153131 - Placas o barra(...)23153131 - Placas o barras o cintas de desgaste 2.3.9.8.01 Barra para limpiar armas (escopeta). 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cert. de Fondos Cert. de Fondos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/9/2020_6_15 p.m..Pdf Download Orden de Compras Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.01 82,200.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 10,500.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 150.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 018-2020 1 106,000.00  DOP Vencido Cert. de Fondos.pdf