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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.469272
Contract reference
PROINDUSTRIA-2020-00107
Contract description:
Compra de veinticuatro (24) sacos de sal en grano de 100 libras
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/10/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0074
Request Title
Compra de veinticuatro (24) sacos de sal en grano de 100 libras
Description
Compra de veinticuatro (24) sacos de sal en grano de 100 libras, la cual será utilizada en el sistema de filtros para la purificación del agua de la cisterna de esta Sede Central
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
Industrias y Casa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/09/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/09/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.985416 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,600.00
0.00
0.00
0.00
8,112.00
9,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51191805 - Suplemento de
(...)
51191805 - Suplemento de potasio
2.3.4.1.01
Compra de veinticuatro (24) sacos de sal en grano de 100 libras, la cual será utilizada en el sistema de filtros para la purificación del agua de la cisterna de esta Sede Central
24
UD
338
400
9,600.00
0.00
0
0.00
0.00
8,112.00
9,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/8/2020_5_47 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,112.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
8,112.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-097-2020
1
12,000.00
DOP
Vencido
Certificación de Fondos.pdf