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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.469418   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2020-00040   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 (ALCOHOL ISOPROPILICO, ATOMIZADORES PLÁSTICOS Y MASCARILLAS FACIALES QUIRÚRGICAS)   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0016   Request Title SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, PARA SER UTILIZADOS POR LAS PERSONAS DE MAYOR CONTACTO CON USUARIOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL   Business Operation SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0016   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,876 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.985808 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,700.00 0.00 0.00 4,176.00 317,000.00 139,876.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 90 % 24 GAL 1,100 825 19,800.00 0.00 0.00 18 3,564.00 26,400.00 23,364.00         2 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 ATOMIZADOR PLASTICO DE 32 OZ 40 UD 140 85 3,400.00 0.00 0.00 18 612.00 5,600.00 4,012.00         5 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 MARCARILLAS QUIRURGICAS (50/1) 300 CAJ 950 375 112,500.00 0.00 0.00 0 0.00 285,000.00 112,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION RECTIFICADA.pdf ACTA DE ADJUDICACION RECTIFICADA.pdf Download ORDEN DE COMPRAS AVG COMERCIAL.pdf ORDEN DE COMPRAS AVG COMERCIAL.pdf Download CUOTA A COMPROMETER AVG COMERCIAL.pdf CUOTA A COMPROMETER AVG COMERCIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,980.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 12,980.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 12,980.00  DOP Septiembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG15986296020553tCG2 1 12,980.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER SOLUCIONES MECANICAS.pdf