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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.469209 
Contract referenceCEMADOJA-2020-00126 
Contract description:COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Services 
Contract Start:
31/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2020-0084 
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA_EXT 
ServicesDominicana 
93,989.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.984301 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,652.000.0014,337.360.0081,000.0093,989.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR LIQUIDO 12UD3002903,480.000.0018626.400.003,600.004,106.40
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE BACTERICDA 60GAL39050030,000.000.00185,400.000.0023,400.0035,400.00
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.6.3.1.01DESINFECTANTE 60UD27523514,100.000.00182,538.000.0016,500.0016,638.00
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE INODORO 12GAL2902703,240.000.0018583.200.003,480.003,823.20
    
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03CLORO 66GAL1201026,732.000.00181,211.760.007,920.007,943.76
    
10
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE PARA LAVANDERIA 100PAQ12597.59,750.000.00181,755.000.0012,500.0011,505.00
    
18
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA MANOS 30GAL2902557,650.000.00181,377.000.008,700.009,027.00
    
25
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 5UD9809404,700.000.0018846.000.004,900.005,546.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
81,000.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0147,880.10  DOP----View
2.6.3.1.0116,500.00  DOP----View
2.3.7.2.0316,620.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20201253195,500.00  DOP