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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.468557
Contract reference
Bomberos SDE-2020-00100
Contract description:
COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN CADA CAMIÓN EN LAS ASISTENCIA A EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/08/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/09/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CM-2020-0061
Request Title
COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN CADA CAMION EN LA ASISTENCIA A EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN
Description
COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN CADA CAMIÓN EN LA ASISTENCIA A EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA USO EN CADA CAM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,209.81 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/08/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/09/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.981904 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,279.50
0.00
2,930.31
0.00
16,279.50
19,209.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
MACHETE 7127F22PPN2 24 PULIDO
25
UD
236.44
236.44
5,911.00
0.00
18
1,063.98
0.00
5,911.00
6,974.98
2
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
LIMA TRIANGULAR PESADA 8 CON MANGO
15
UD
123.73
123.73
1,855.95
0.00
18
334.07
0.00
1,855.95
2,190.02
3
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
SEGUETA ROJA 18D/12
20
UD
43.22
43.22
864.40
0.00
18
155.59
0.00
864.40
1,019.99
4
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
DISCO DE CORTE PLANO
25
UD
58.47
58.47
1,461.75
0.00
18
263.12
0.00
1,461.75
1,724.87
5
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
DISCO DE CORTE METAL PLANO
20
UD
309.32
309.32
6,186.40
0.00
18
1,113.55
0.00
6,186.40
7,299.95
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/8/2020_3_58 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,279.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
16,279.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
288
1
16,279.50
DOP
Vencido
DOC081920-004.pdf