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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.471784
Contract reference
Inst. Nac. de Cancer-2020-00868
Contract description:
INSUMOS MEDICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2020-0191
Request Title
INSUMOS MEDICOS
Description
INSUMOS MEDICOS
Business Operation
LOGISTICA
Reply Reference
QUIROFANOS COTIZACION 10555_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
357,024 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.979110 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
357,024.00
0.00
0.00
0.00
355,200.00
357,024.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASA ESTERIL 10CM X 10CM (4X4) 12PLY CON RAYO
48
CAJ
3,700
3,800
182,400.00
0.00
0.00
0.00
177,600.00
182,400.00
3
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASA ESTERIL 10CM X 10CM (4X4) 12PLY CON RAYO SIN RAYO
48
CAJ
3,700
3,638
174,624.00
0.00
0.00
0.00
177,600.00
174,624.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/8/2020_5_01 p.m..Pdf
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Orden de Compras QUIROFANOS FIRMADA.pdf
Orden de Compras QUIROFANOS FIRMADA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION QUIROFANOS FIRMADA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION QUIROFANOS FIRMADA.pdf
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FONDOS.pdf
FONDOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
523,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
523,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
01
1
523,200.00
DOP
Vencido
FONDOS.pdf