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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.467659
Contract reference
INESDYC-2020-00013
Contract description:
Mantenimiento del vehículo asignado a la rectoría de este Instituto de Educación Superior.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/08/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/09/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INESDYC-UC-CD-2020-0017
Request Title
Reparación y mantenimiento a vehículo asignado a la rectoría de este Inesdyc
Description
Reparación y mantenimiento a vehículo asignado a la rectoría de este Inesdyc
Business Operation
Rectoria
Reply Reference
OFERTA I_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,986 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/08/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Indenpendencia No. 752 10103 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.979306 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,547.46
0.00
0.00
2,438.54
15,986.02
15,986.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Desmontar disco de frenos delanteros
1
UD
2,643.55
2,240.28
2,240.28
0.00
0.00
18
403.25
2,643.55
2,643.53
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Bandas frenos delantero
1
UD
12,398.02
10,506.8
10,506.80
0.00
0.00
18
1,891.22
12,398.02
12,398.02
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
rectificación discos de frenos delanteros
1
UD
944.45
800.38
800.38
0.00
0.00
18
144.07
944.45
944.45
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
orden de compras.pdf
orden de compras.pdf
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presupuesto cuotra presupuestaria.pdf
presupuesto cuotra presupuestaria.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,986.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
15,986.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0204.01.0003
1102
15,986.00
DOP
Vencido
certificacion de fondos mant vehiculo.pdf