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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.467562 
Contract referenceGOBOG-2020-00074 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
17/08/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/09/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
GOBOG-DAF-CM-2020-0017 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
SERVICIOS GENERALES 
oferta economica_EXT 
GoodsDominicana 
122,419.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/08/2020 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/08/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.977921 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,745.000.000.0018,674.10142,400.00122,419.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 800 PIES65UD1,9001,28683,590.000.000.001815,046.20123,500.0098,636.20
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07CLORO35GAL100622,170.000.000.0018390.603,500.002,560.60
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS10GAL3002202,200.000.000.0018396.003,000.002,596.00
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE No. 3824UD2001403,360.000.000.0018604.804,800.003,964.80
    
16
47131814 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BRILLO NEGRO60UD35231,380.000.000.0018248.402,100.001,628.40
    
19
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01SACO DE DETERGENTE EN POLVO (30 LIBS)7UD1009956,965.000.000.00181,253.70700.008,218.70
    
21
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01CUBETAS PLÁSTICAS 3GL24UD2001704,080.000.000.0018734.404,800.004,814.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
267,460.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01146,000.00  DOP----View
2.3.6.4.073,500.00  DOP----View
2.3.9.1.0132,600.00  DOP----View
2.6.5.7.0114,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0343,100.00  DOP----View
2.3.9.9.045,760.00  DOP----View
2.3.9.3.019,700.00  DOP----View
2.3.5.5.018,000.00  DOP----View
2.3.9.5.014,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG15959729665919sgae1275,000.00  DOP