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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.467087
Contract reference
DGII-2020-00313
Contract description:
Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos durante tres (03) meses, para la flotilla vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2020-0154
Request Title
Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos durante tres (03) meses, para la flotilla vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Description
Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos durante tres (03) meses, para la flotilla vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Business Operation
Gerencia de Apoyo Logístico
Reply Reference
Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
318,147.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.977417 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
269,616.54
0.00
48,530.98
0.00
346,999.92
318,147.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Lote 3, Servicios de Mantenimientos Preventivos y Correctivos Flotilla Vehicular de la DGII, durante 3 meses. Aplica para proveedores ubicados en Santo Domingo Oeste.
17
UD
20,411.76
15,859.8
269,616.54
0.00
18
48,530.98
0.00
346,999.92
318,147.52
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/8/2020_6_40 p.m..Pdf
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Certificación de fondos.pdf
Certificación de fondos.pdf
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Evaluación técnica.pdf
Evaluación técnica.pdf
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Orden de compra 13842 Auto Mecánica Gomez & Asociados SRL.pdf
Orden de compra 13842 Auto Mecánica Gomez & Asociados SRL.pdf
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Acta Simple de Adjudicación.pdf
Acta Simple de Adjudicación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,900.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
184,900.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2020
CHEQUE
184,900.01
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-CM-2020-0374
1
184,900.01
DOP
Vencido
Certificación de fondos.pdf