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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.466921 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2020-00191 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Goods 
Contract Start:
14/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0093 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, EN LA REPARACIÓN DE ACERAS IMBORNALES, BADENES Y MUROS EN TODA LA CIUDAD. 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 
FERRETERIA OCHOA_EXT 
GoodsDominicana 
253,307.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.977502 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
253,307.500.000.000.00628,000.00253,307.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA90UD70077569,750.000.000.000.0063,000.0069,750.00
    
2
11111502 - Material de re(...)
2.2.7.1.03METROS DE GRAVA90CM285077569,750.000.000.000.0076,500.0069,750.00
    
3
30131501 - Bloques de cem(...)
2.3.6.1.01BLOCK DE 6"1,500UD253045,000.000.000.000.0037,500.0045,000.00
    
4
30102401 - Varillas de al(...)
2.3.6.3.01QUINTALES DE VARILLA10UD45,0002,493.2524,932.500.000.000.00450,000.0024,932.50
    
5
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04 SERVICIO DE ACARREO1UD1,00043,87543,875.000.000.000.001,000.0043,875.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
628,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0464,000.00  DOP----View
2.2.7.1.0376,500.00  DOP----View
2.3.6.1.0137,500.00  DOP----View
2.3.6.3.01450,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202000932020628,000.00  DOP