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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.471949
Contract reference
DGCD-2020-00084
Contract description:
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/09/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/09/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCD-UC-CD-2020-0056
Request Title
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION
Description
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAS PARA USO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,366 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/08/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.976926 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,366.00
0.00
0.00
0.00
4,366.00
4,366.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION
59
UD
54
54
3,186.00
0.00
0.00
0.00
3,186.00
3,186.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
COMPRA DE PAQUES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DIRECCION GENERAL
10
PAQ
118
118
1,180.00
0.00
0.00
0.00
1,180.00
1,180.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/8/2020_7_06 p.m..Pdf
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CUOTA AGUA CRISTAL0001.pdf
CUOTA AGUA CRISTAL0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,366.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
4,366.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1597171608512M2BPM
1
4,366.00
DOP
Vencido
APROPIACION AGUA0001.pdf