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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.466833 
Contract referenceDGCD-2020-00081 
Contract description:ADQ. SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
14/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCD-UC-CD-2020-0055 
ADQ. DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA  
ADQ. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN  
Departamento de Almacén y Suministro de Oficina 
ADQ. SUMINISTRO DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
17,383.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/08/2020 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.976806 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,990.000.000.001,393.2017,383.2017,383.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111509 - Papel membrete(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO 12/1 GAVIOTA2PAQ1,2391,0502,100.000.000.0018378.002,478.002,478.00
    
2
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES ACCEL 6GAL200.61701,020.000.000.0018183.601,203.601,203.60
    
3
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01BOLAS DE JABON DE FREGAR 15UD41.335525.000.000.001894.50619.50619.50
    
4
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS ACCEL 6UD241.92051,230.000.000.0018221.401,451.401,451.40
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY VARIADOS 12UD224.21902,280.000.000.0018410.402,690.402,690.40
    
6
14111509 - Papel membrete(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE MESA CUADRADA 3UD230.1195585.000.000.0018105.30690.30690.30
    
7
12352501 - Formaldehidos
2.3.7.2.99ALCOHOL 5UD1,6501,6508,250.000.000.000.008,250.008,250.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
17,383.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.013,168.30  DOP----View
2.3.9.1.015,964.90  DOP----View
2.3.7.2.998,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1596487574564A6NB8117,383.20  DOP