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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.466790
Contract reference
INDRHI-2020-00221
Contract description:
Compra de Gomas para ser usadas en el camión F-39,asignada a la Dirección de Sistema de Conservación de Riego
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/08/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2020-0171
Request Title
Compra de Gomas para ser usadas en el camión F-39,asignada a la Dirección de Sistema de Conservación de Riego
Description
Compra de Gomas para ser usadas en el camión F-39,asignada a la Dirección de Sistema de Conservación de Riego
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
Compra de Gomas para ser usadas en el camión F-39,
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,007.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
12/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/08/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.976503 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,938.48
0.00
10,068.93
0.00
63,360.00
66,007.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 700R16
6
UD
9,670
8,560.58
51,363.48
0.00
18
9,245.43
0.00
58,020.00
60,608.91
2
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Tubos 700/7
6
UD
890
762.5
4,575.00
0.00
18
823.50
0.00
5,340.00
5,398.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/8/2020_1_41 p.m..Pdf
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Orden 0171.pdf
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Cuota Compromiso 187.pdf
Cuota Compromiso 187.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
63,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
213
1
63,000.00
DOP
Vencido
Disponibilidad 213.pdf