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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.466808 
Contract referenceINDRHI-2020-00219 
Contract description:Compra de Materiales de Limpieza para ser usado en las diferentes áreas de la institución, solicitado por la Sección de Suministro. 
Goods 
Contract Start:
13/08/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2020-0169 
Compra de Materiales de Limpieza para ser usado en las diferentes áreas de la institución, solicitado por la Sección de Suministro.  
Compra de Materiales de Limpieza para ser usado en las diferentes áreas de la institución, solicitado por la Sección de Suministro.  
Seccion de Suministro 
Compra de Materiales de Limpieza para ser usado en 
GoodsDominicana 
115,911.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
11/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Sección Suministro 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.975401 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,230.500.0017,681.490.00107,750.00115,911.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 6/1 recortado50UD700633.3831,669.000.00185,700.420.0035,000.0037,369.42
    
2
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Suaper No 32 algodón 50UD1301256,250.000.00181,125.000.006,500.007,375.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente 30 libras 50UD80074437,200.000.00186,696.000.0040,000.0043,896.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro 50GAL6052.52,625.000.0018472.500.003,000.003,097.50
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido 50UD2001758,750.000.00181,575.000.0010,000.0010,325.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en gel 50GAL80763,800.000.0018684.000.004,000.004,484.00
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes plast. negro 100UD50404,000.000.0018720.000.005,000.004,720.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador 08 oz50UD8578.733,936.500.0018708.570.004,250.004,645.07
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
107,750.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0135,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0164,750.00  DOP----View
2.3.7.2.993,000.00  DOP----View
2.3.9.9.045,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202121120,000.00  DOP