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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.465933
Contract reference	QEC-2020-00045
Contract description:	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) TAZAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS PADRE DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO QEC.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	QEC-UC-CD-2020-0036
Request Title	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) TAZAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS PADRE DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO QEC.
Description	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) TAZAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS PADRE DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO QEC.
Business Operation	Quisqueya Empieza Contigo
Reply Reference	VEZIVO HOLDING,SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	143,104.5 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	En la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia(DIGEPEP)Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso.Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.974918 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
121,275.00	0.00	21,829.50	0.00	143,250.00	143,104.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

82141507 - Servicios de d(...)

2.2.2.2.01

COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) TAZAS EN ACERO INOXIDABLE DE 14 ONZAS, COLOR BLANCO, CON LOGO A FULL COLOR.

150

955

808.5

121,275.00

0.00

21,829.50

0.00

143,250.00

143,104.50

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/8/2020_8_45 p.m..Pdf	Download
Apropiacion (8).pdf	Apropiacion (8).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

143,250.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	143,250.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	DF-AP-QEC-20-082	1	143,250.00 DOP	Vencido	Apropiacion.pdf