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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.470604 
Contract referenceCERTV-2020-00151 
Contract description:Compra de material gastable, para ser utilizado en los diferentes departamentos de esta CERTV. 
Goods 
Contract Start:
11/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/10/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CERTV-UC-CD-2020-0124 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.  
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO 
CERTV 0124 
GoodsDominicana 
32,811.39 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/08/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/09/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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BANCO POPULAR NO.730198553

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.973204 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,806.260.005,005.130.0036,512.0032,811.39
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01RESMA DE PAPEL BOND 81/2X11155RESMA19015323,715.000.00184,268.700.0029,450.0027,983.70
    
2
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01CINTA ADHESIVA P/DISPENSADORES18UD4035630.000.0018113.400.00720.00743.40
    
3
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA5UD4026130.000.001823.400.00200.00153.40
    
4
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RAYADAS 81/2X1140UD40261,040.000.0018187.200.001,600.001,227.20
    
5
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍAS30UD4528.75862.500.0018155.250.001,350.001,017.75
    
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02GOMA DE BORRAR6UD7530.000.00185.400.0042.0035.40
    
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS8UD3501301,040.000.0018187.200.002,800.001,227.20
    
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPA ESTANDAR8CAJ3529232.000.001841.760.00280.00273.76
    
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA PARA SELLO AZUL2UD3563.38126.760.001822.820.0070.00149.58
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,512.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0132,400.00  DOP----View
2.3.9.9.01720.00  DOP----View
2.3.6.3.04200.00  DOP----View
2.3.9.2.0242.00  DOP----View
2.3.9.2.013,080.00  DOP----View
2.3.7.2.0670.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202001492137,000.00  DOP