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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.464338
Contract reference
DGII-2020-00281
Contract description:
Servicio de mantenimiento y reparación de Shutter de 4.20mts de ancho x 2.88mts de alto, contemplar reemplazo de motor de 140 NW a 110v, engrase de partes mecánicas, sustitución de correas y piezas
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2020-0040
Request Title
Servicio de mantenimiento y reparación de Shutter de 4.20mts de ancho x 2.88mts de alto, contemplar reemplazo de motor de 140 NW a 110v, engrase de partes mecánicas, sustitución de correas y piezas
Description
Servicio de mantenimiento y reparación de Shutter de 4.20mts de ancho x 2.88mts de alto, contemplar reemplazo de motor de 140 NW a 110v, engrase de partes mecánicas, sustitución de correas y piezas
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Ferretal, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
33,040 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.972912 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,000.00
0.00
5,040.00
0.00
40.00
33,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52131602 - Persianas enro
(...)
52131602 - Persianas enrollables
2.6.9.6.01
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SHUTTER DE 4.20MTS DE ANCHO X 2.88MTS DE ALTO, CONTEMPLAR REEMPLAZO DE MOTOR DE 140 NW A 110V, ENGRASE DE PARTES MECÁNICAS, SUSTITUCIÓN DE CORREAS Y PIEZAS DEFECTUOSAS, CORRECCIÓN DE RIELES Y LIMPIEZA CON DESENGRASANTE A LAMINAS Y CAJETÍN. EN CENTRO DE TRANSACCIONES MULTIPLES LOPE DE VEGA, DGII. EVALUAR IN SITU. ENTREGAR ESPEFICICACIONES TECNICAS DE MOTOR A INSTALAR CON GARANTIA DE 2 AÑOS.
1
UD
40
28,000
28,000.00
0.00
18
5,040.00
0.00
40.00
33,040.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/8/2020_3_05 p.m..Pdf
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CERT. FONDOS.pdf
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EVALUACION.pdf
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ORDEN 13822.pdf
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ACTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
40.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-CD-2020-0088
1
40,000.00
DOP
Vencido
CERT. FONDOS.pdf