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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.464411   Contract reference CONANI-2020-00299   Contract description: Adquisición de medicamentos para ser utilizados por los niños, niñas y adolescentes en los Hogares de Paso de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference CONANI-MAE-PEUR-2020-0001   Request Title Adquisición de medicamentos para ser utilizados por los niños, niñas y adolescentes en los Hogares de Paso de la institución   Description Adquisición de medicamentos para ser utilizados por los niños, niñas y adolescentes en los Hogares de Paso de la institución y demás dependencias de la institución.-   Business Operation Departamento de Salud Integral y Nutrición   Reply Reference Argos Farmacéutica, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,815,404 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.922907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,815,404.00 0.00 0.00 0.00 6,982,030.00 6,815,404.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51141701 - Fenotiazinas 2.3.4.1.01 Fenitoina Sódica 100 mg tabletas 5,600 UD 10.55 9.99 55,944.00 0.00 0.00 0.00 59,080.00 55,944.00         9 51141722 - Fumarato de qu(...)51141722 - Fumarato de quetiapina 2.3.4.1.01 Olanzapina 10 mg tabletas 3,600 UD 32.5 119.3 429,480.00 0.00 0.00 0.00 117,000.00 429,480.00         10 51141513 - Carbamazepina 2.3.4.1.01 Carbamazepina 200 mg tabletas 12,000 UD 5.5 5.19 62,280.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 62,280.00         11 51141619 - Hidrocloruro d(...)51141619 - Hidrocloruro de sertralina 2.3.4.1.01 Sertralina 50 mg tabletas 5,400 UD 30.5 8 43,200.00 0.00 0.00 0.00 164,700.00 43,200.00         16 51141704 - Risperidona 2.3.4.1.01 Risperidona 1 mg Gotas (Frascos) 200 UD 210.5 285 57,000.00 0.00 0.00 0.00 42,100.00 57,000.00         20 51161635 - Clorhidrato de(...)51161635 - Clorhidrato de difenhidramina 2.3.4.1.01 Difehindramina jarabe (frascos) 200 UD 100 62 12,400.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 12,400.00         53 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Papel camilla (Rollos) 225 UD 250 200 45,000.00 0.00 0.00 0.00 56,250.00 45,000.00         55 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes desechables Cajas 100/1 10,500 CAJ 600 570 5,985,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 5,985,000.00         57 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 Acetaminofen 500mg tabletas 6,000 UD 10.8 1.6 9,600.00 0.00 0.00 0.00 64,800.00 9,600.00         59 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasa esteril 4 x4 caja 100/1 300 CAJ 217 190 57,000.00 0.00 0.00 0.00 65,100.00 57,000.00         60 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasa planchada rollos 90 UD 300 650 58,500.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 58,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA ARGOS.pdf CUOTA ARGOS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION URGENCIA 0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION URGENCIA 0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/8/2020_6_40 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,000,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 4,517,900.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 10,482,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1590 1 15,000,000.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACIO´N PRESUPUESTARIA.pdf