1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.467487   Contract reference EDENORTE-2020-00143   Contract description: EDENORTE-CCC-LPN-2020-0004 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDENORTE 2020. PRIMERA CONVOCATORIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference EDENORTE-CCC-LPN-2020-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDENORTE 2020. PRIMERA CONVOCATORIA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDENORTE 2020. PRIMERA CONVOCATORIA.   Business Operation DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS   Reply Reference MEGAWATT DOMINICANA_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,692,270.69 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/08/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JUAN PABLO DUARTE #74 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.968019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,281,585.34 0.00 9,410,685.35 0.00 56,175,246.33 61,692,270.69         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1008100 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SELLOS TIPO PIN MORADO 350,309 UD 49.5 48.1 16,849,862.90 0.00 18 3,032,975.32 0.00 17,340,295.50 19,882,838.22         1008067 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SELLO DOBLE ANCLA COLOR AZUL 520,000 UD 13.64 13.19 6,858,800.00 0.00 18 1,234,584.00 0.00 7,365,600.00 8,093,384.00         1008093 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SELLO TOOLLESS ROTO SEAL MARRON 20,000 UD 13.64 13.19 263,800.00 0.00 18 47,484.00 0.00 272,800.00 311,284.00         1008095 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SELLO TOOLLESS ROTO SEAL NARANJA 60,000 UD 10.3 10.2 612,000.00 0.00 18 110,160.00 0.00 721,000.00 722,160.00         1008097 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SELLO TOOLLESS ROTO SEAL ROJO 75,000 UD 13.64 13.19 989,250.00 0.00 18 178,065.00 0.00 1,023,000.00 1,167,315.00         1008099 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SELLOS TIPO PIN AMARILLO 40,000 UD 65.91 65 2,600,000.00 0.00 18 468,000.00 0.00 3,295,500.00 3,068,000.00         1006382 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 COLLAR AMARRE EN FACHADA 238,000 UD 15 12.71 3,024,980.00 0.00 18 544,496.40 0.00 3,720,000.00 3,569,476.40         1006395 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" 20,324 UD 30 25.42 516,636.08 0.00 18 92,994.49 0.00 892,178.84 609,630.57         1006396 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" 9,658 UD 30 25.42 245,506.36 0.00 18 44,191.14 0.00 308,385.99 289,697.50         1006450 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO 70,700 UD 90.78 87.5 6,186,250.00 0.00 18 1,113,525.00 0.00 6,872,046.00 7,299,775.00         1006926 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA 20,000 UD 18.84 17.5 350,000.00 0.00 18 63,000.00 0.00 376,800.00 413,000.00         1013900 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 KIT DE MACROMEDICION DE TRANSF. CT 200/5 N/CERRADO BT 1,451 UD 9,640 9,500 13,784,500.00 0.00 18 2,481,210.00 0.00 13,987,640.00 16,265,710.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTO ADM. EDENORTE-CCC-LPN-2020-0004.pdf ACTO ADM. EDENORTE-CCC-LPN-2020-0004.pdf Download ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS MEGAWATT DOM..pdf ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS MEGAWATT DOM..pdf Download CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 828,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 828,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EDENORTE-CCC-LPN-2020-0004 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDENORTE 2020. PRIMERA CONVOCATORIA. 828,360.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 DF-C022-2020 2020 345,778,389.67  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf