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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.168617
Contract reference
CONTRALORIA-2017-00151
Contract description:
Adquisición de 785 paquete de funda de basura 55 gl (33x45) - 5/1, 15 zafacón plástico - 15x13x10 (mediano) negro, 36 limpiador pinespuma (esp. loca) - 19 oz, 40 caja de vaso plástico 7 onz 50/50 - 2500/1, 2 galones limpiador ácido westcaler y 610 paquete funda basura 28x35' - 10/1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/04/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/04/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CM-2017-0007
Request Title
Adquisición de Artículos de Cocina, Limpieza y Desechables (primer trimestre 2017).
Description
Adquisición de Artículos de Cocina, Limpieza y Desechables (primer trimestre 2017).
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
DOBLE L SUPPLY, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
118,405.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/04/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/04/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro A. Lluberes #45, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.252201 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
100,344.00
0.00
18,061.92
0.00
156,300.00
118,405.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
47121603 - Brilladoras de
(...)
47121603 - Brilladoras de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PINESPUMA (ESP. LOCA) - 19 Oz
36
UD
650
325
11,700.00
0.00
18
2,106.00
0.00
23,400.00
13,806.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 28X35" - Paq. 10/1
610
PAQ
30
20
12,200.00
0.00
18
2,196.00
0.00
18,300.00
14,396.00
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 55 GL (33X45) - Paq. 5/1
785
UD
30
20
15,700.00
0.00
18
2,826.00
0.00
23,550.00
18,526.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO 7 Onz 50/50 - 2500/1
40
PAQ
1,850
1,435
57,400.00
0.00
18
10,332.00
0.00
74,000.00
67,732.00
25
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO - 15x13x10 (Mediano) NEGRO
15
UD
950
194
2,910.00
0.00
18
523.80
0.00
14,250.00
3,433.80
26
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.2.01
LIMPIADOR ACCIDO WESTCALER - Galón
2
UD
1,400
217
434.00
0.00
18
78.12
0.00
2,800.00
512.12
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/04/2017_01_00 p.m..Pdf
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