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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.468202   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2020-00065   Contract description: Adquisición de materiales gastables de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0039   Request Title Adquisición de materiales gastables de limpieza   Description Adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser uttilizados en los diferentes departamentos de este Cuerpo Especializado.   Business Operation Logística   Reply Reference Adquisición de materiales gastables de limpieza_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,242.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.970601 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,663.00 0.00 8,579.34 0.00 60,090.00 56,242.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Docenas de guantes plásticos para limpieza 2 DOC 1,645 1,545 3,090.00 0.00 18 556.20 0.00 3,290.00 3,646.20   Comentarios proveedor:HEAVY DUTY             2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro 30 GAL 260 190 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 7,800.00 6,726.00   Comentarios proveedor:BLANCOX             3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 20 GAL 275 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,500.00 4,956.00   Comentarios proveedor:MISTOLIN             4 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Docenas de rastrillos con su palo, 22 dientes 2 DOC 6,700 5,700 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 13,400.00 13,452.00   Comentarios proveedor:TRAMONTINA             5 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Docena de suaper con su palo 1 DOC 3,850 2,868 2,868.00 0.00 18 516.24 0.00 3,850.00 3,384.24   Comentarios proveedor:KIKA             6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higienico jumbo 12/1 5 UD 1,500 1,225 6,125.00 0.00 18 1,102.50 0.00 7,500.00 7,227.50   Comentarios proveedor:SCOTT             7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 6/1 5 UD 1,900 1,400 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 9,500.00 8,260.00   Comentarios proveedor:SCOTT             8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higienico 48/1 1 UD 4,700 3,780 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 4,700.00 4,460.40   Comentarios proveedor:KLENNEX             9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido para manos 10 GAL 455 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,550.00 4,130.00   Comentarios proveedor:FALU     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/8/2020_12_45 a.m..Pdf Download Orden de Compra.Pdf Orden de Compra.Pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,090.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 3,290.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 21,700.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 21,700.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 13,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1596129467536d6WyM 613 56,242.34  DOP Vencido Apropiación presupuestaria.pdf