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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.463752
Contract reference
QEC-2020-00042
Contract description:
Compra de Pared Foam o sensitiva para uso de la Institución a traves del Plan Quisqueya Empieza Contigo /QEC
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/08/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
QEC-UC-CD-2020-0028
Request Title
Compra de Pared Foam o sensitiva para uso de la Institución a traves del Plan Quisqueya Empieza Contigo /QEC
Description
Compra de Pared Foam o sensitiva para uso de la Institución a traves del Plan Quisqueya Empieza Contigo /QEC.
Business Operation
Quisqueya Empieza Contigo
Reply Reference
CIRCUTOR, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,466.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/08/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia(DIGEPEP) en las Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso.Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Solicitud No.QEC-07-2020-4051,La Unidad Solicitante Dirección de Programas Especiales de la Presidencia.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.970402 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,582.00
0.00
3,884.76
0.00
25,466.76
25,466.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121603 - Placas de fric
(...)
60121603 - Placas de fricción de plástico
2.3.5.5.01
COMPRA DE PARED FOAM O SENSITIVA 41x41
1
UD
25,466.76
21,582
21,582.00
0.00
18
3,884.76
0.00
25,466.76
25,466.76
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/7/2020_3_08 p.m..Pdf
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Apropiacion (7).pdf
Apropiacion (7).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,466.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
25,466.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
DF-AP-QEC-20-066
1
25,466.76
DOP
Vencido
Apropiacion.pdf