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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.472952   Contract reference MINERD-2020-00677   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Sede Central y sus dependencias.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 23/12/2020   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2020-0182   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Sede Central y sus dependencias.   Description Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la Sede Central y sus dependencias.   Business Operation Departamento de Gobernación   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - MINERD   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 905,723 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Departamento de Gobernación//DG-092-2020 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.968213 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 769,175.00 0.00 136,548.00 0.00 982,500.00 905,723.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Desinfectante liquido 1,000 GAL 150 95 95,000.00 0.00 18 17,100.00 0.00 150,000.00 112,100.00         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Cloro 1,000 GAL 140 63.75 63,750.00 0.00 18 11,475.00 0.00 140,000.00 75,225.00         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Jabón liquido de manos 1,000 GAL 110 140 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 110,000.00 165,200.00         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Fundas negras fardos 100/1 1,000 UD 425 347.1 347,100.00 0.00 18 62,478.00 0.00 425,000.00 409,578.00         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Escobas 400 UD 115 106.25 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 46,000.00 50,150.00         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Lanillas blancas 500 YD 60 43.75 21,875.00 0.00 18 3,937.50 0.00 30,000.00 25,812.50         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 brillos verdes 500 UD 12 8.75 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 6,000.00 5,162.50         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Guantes plásticos tamaño M (par) 300 UD 45 11.75 3,525.00 0.00 0 0.00 0.00 13,500.00 3,525.00         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Guantes plásticos tamaño L (par) 300 UD 45 11.75 3,525.00 0.00 0 0.00 0.00 13,500.00 3,525.00         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Guantes plásticos tamaño XL (par) 300 UD 45 11.75 3,525.00 0.00 0 0.00 0.00 13,500.00 3,525.00         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Descurtidor de piso 200 GAL 175 220 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 35,000.00 51,920.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/7/2020_4_05 p.m..Pdf Download acta-0182.pdf acta-0182.pdf Download cuota -0182.pdf cuota -0182.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 982,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.03 982,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1594999925114ARFek 2 1,000,000.00  DOP Vencido 20200717_2m..pdf