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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.462137
Contract reference
PROCOMPETENCIA-2020-00045
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ENERGÍA (ATS) E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA SEDE DE PROCOMPETENCIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/07/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2020-0006
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ENERGÍA (ATS) E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA SEDE DE PROCOMPETENCIA
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ENERGÍA (ATS) E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA SEDE DE PROCOMPETENCIA
Business Operation
Departamento de Tecnologia de la Informacion
Reply Reference
OFERTA TCO NETWORKING_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,704.53 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/07/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.967302 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,834.35
0.00
870.18
0.00
4,462.50
5,704.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42312310 - Botellas limpi
(...)
42312310 - Botellas limpiadoras
2.3.9.3.01
Botellas de aire comprimido para limpieza de dispositivos electrónicos. Producto de calidad.
10
UD
315
254.29
2,542.90
0.00
18
457.72
0.00
3,150.00
3,000.62
2
42312310 - Botellas limpi
(...)
42312310 - Botellas limpiadoras
2.3.9.3.01
Limpiador en espuma para uso externo, no debe contener sustancias iónicas, ecológico y de uso universal, para uso de equipos de cómputo. Producto de calidad.
5
UD
262.5
458.29
2,291.45
0.00
18
412.46
0.00
1,312.50
2,703.91
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/7/2020_2_09 p.m..Pdf
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ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,462.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
4,462.50
DOP
----
View
2.2.1.6.01
165,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
886
1
170,000.00
DOP
Vencido
CP.pdf