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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.466752 
Contract referenceOMSA-2020-00116 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
13/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2020-0002 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS 
HLR PLUS SUPPLY_EXT_CP001 
GoodsDominicana 
747,441.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.964606 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
633,425.000.00114,016.500.00564,025.00747,441.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO35GAL1452257,875.000.00181,417.500.005,075.009,292.50
    
25
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01MAGUERA DE PRESION CON MALLA REFORZADA DE 100 PIES17UD2,4502,30039,100.000.00187,038.000.0041,650.0046,138.00
    
26
31163003 - Acoples metáli(...)
2.3.9.8.01ACOPLE HEMBRA PARA PALO EXTENSIBLE100UD40056056,000.000.001810,080.000.0040,000.0066,080.00
    
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 120M PRECORTADO15UD1201301,950.000.0018351.000.001,800.002,301.00
    
20
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PLASTICO 10 PLG. PARA LAVADO DE AUTOBUSES CON FLUJO DE AGUA Y PALO EXTENSIBLE DE 68 PLG200UD2,0002,100420,000.000.001875,600.000.00400,000.00495,600.00
    
21
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PLASTICO DE 10 PLG. PARA LAVADO DE AUTOBUSES CON FLUJO DE AGUA150UD45065097,500.000.001817,550.000.0067,500.00115,050.00
    
22
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA100YD8011011,000.000.00181,980.000.008,000.0012,980.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,220,920.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01566,704.44  DOP----View
2.3.7.2.99182,186.10  DOP----View
2.3.3.2.01285,825.50  DOP----View
2.3.9.5.01141,600.00  DOP----View
2.3.7.2.0344,604.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA1,220,920.04  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202020.0211.01.000416691,220,920.04  DOP