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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.466468   Contract reference INSUDE-2020-00039   Contract description: Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en la Residencia de Estudiantes Militares Extramjeros REMEX.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INSUDE-UC-CD-2020-0030   Request Title Adquisicion de Materiales de Limpieza.   Description Adquisicion de Materiales de Limpieza.   Business Operation Residencia Militares   Reply Reference INSUDE-UC-CD-2020-0030_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,898.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisicion de materiales de limpiezas, para uso en la Residencia de Estudiantes Militares Extramjeros REMEX. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.964008 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,931.00 0.00 19,967.58 0.00 110,931.00 130,898.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PINESPUMA 19 ONZAS 10 UD 622.49 622.49 6,224.90 0.00 18 1,120.48 0.00 6,224.90 7,345.38         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 300 ML 25 UD 115 115 2,875.00 0.00 18 517.50 0.00 2,875.00 3,392.50         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO LIQUIDO 30 UD 130 130 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA 2/1 DESINFECTANTE 15 UD 495 495 7,425.00 0.00 18 1,336.50 0.00 7,425.00 8,761.50         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON JABON DE CUABA LIQUIDO 30 UD 210 210 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,300.00 7,434.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER FIBRA CON PALO 54 15 UD 230 230 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,450.00 4,071.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA No.32 20 UD 175 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDO FUNDA NEGRA PARA BASURA 55 GALONES 100/1 20 UD 687 687 13,740.00 0.00 18 2,473.20 0.00 13,740.00 16,213.20         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL DE BAÑO 30/1 25 UD 580 580 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 14,500.00 17,110.00         10 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 10 UD 1,201.81 1,201.81 12,018.10 0.00 18 2,163.26 0.00 12,018.10 14,181.36         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO SERVILLETA 1000/130 LIBRAS 3 UD 536 536 1,608.00 0.00 18 289.44 0.00 1,608.00 1,897.44         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE BRILLO VERDE 10/1 20 UD 195 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         13 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA TALLA SMALL 25 UD 185 185 4,625.00 0.00 18 832.50 0.00 4,625.00 5,457.50         14 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 PARES DE GUENTES DE LIMPIEZAS TALLA MEDIUM 15 UD 195 195 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 2,925.00 3,451.50         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAQUETE DE LANILLA 100/1 2 UD 1,350 1,350 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 12 UD 615 615 7,380.00 0.00 18 1,328.40 0.00 7,380.00 8,708.40         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 FRASCO LAVA PLATOS ARRANCA GRASA 30 UD 195 195 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 5,850.00 6,903.00         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA 14 GALONES 1000/1 2 UD 480 480 960.00 0.00 18 172.80 0.00 960.00 1,132.80         19 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 PAQUETE DE JABON DE CUABA 6/1 20 UD 95 95 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,900.00 2,242.00         20 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 PASTILLA AROMATIZANTE PARA INODORO 12/1 20 UD 95 95 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,900.00 2,242.00         21 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALON DESCURTIDOR DE PISO 10 UD 325 325 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/7/2020_2_52 p.m..Pdf Download Certificacion de Fondos (3).docx Certificacion de Fondos (3).docx Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,931.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 60,404.90  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,918.10  DOP ---- View 2.3.3.2.01 20,008.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,550.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020 2020 130,898.58  DOP Vencido Certificacion de Fondos.docx