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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.474948
Contract reference
INAIPI-2020-00273
Contract description:
sanitizacion
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
INAIPI-MAE-PEUR-2020-0004
Request Title
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, PAÑALES DESECHABLES, MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFENCCIÓN PARA PREVENCIÓN DEL VIRUS COVID-19, A SER UTILIZADOS EN LA GRADUAL REAPURTURA DE LOS CENTROS
Description
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, PAÑALES DESECHABLES, MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFENCCIÓN PARA PREVENCIÓN DEL VIRUS COVID-19, A SER UTILIZADOS EN LA GRADUAL REAPURTURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (CAIPI) Y CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA (CAFI)”
Business Operation
Dirección de operaciones
Reply Reference
Productive Business Solutions Dominicana, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
253,405 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/10/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.nicolas de bari #61 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.962934 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
214,750.00
0.00
38,655.00
0.00
48,000.00
253,405.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de papel toalla
50
UD
480
2,800
140,000.00
0.00
18
25,200.00
0.00
24,000.00
165,200.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador papel higiénico jumbo
50
UD
480
1,495
74,750.00
0.00
18
13,455.00
0.00
24,000.00
88,205.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/7/2020_1_26 p.m..Pdf
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acta de adjudicacion urgencia 0004.pdf
acta de adjudicacion urgencia 0004.pdf
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compromiso pbs.pdf
compromiso pbs.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,421,698.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
5,421,698.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
5,421,698.80
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1602079074254CjXNv
1
5,421,698.80
DOP
Vencido
cuota koralia.pdf
2025
1
1
5,421,698.80
DOP
Vencido
5- Acta de declinacion y adjudicacion definitiva (7).pdf