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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.460782
Contract reference
DCD-2020-00111
Contract description:
Picadera para 85 personas
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-UC-CD-2020-0082
Request Title
Picadera para 85 personas
Description
Servicio de catering para 85 personas que será servido el viernes 24 de julio de los corrientes, durante reunión para coordinar los operativos a nivel nacional por el segundo período de Estado de Emergencia en la República Dominicana con los Directores Provinciales, Regionales y sus acompañantes y parte del personal del departamento de Operaciones de esta Institución, para tratar temas sobre saneamiento y prevención debido a la pandemia que nos azota.
Business Operation
Dirección Ejecutiva Defensa Civil
Reply Reference
Picadera para 85 personas_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
146,320 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.963809 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
124,000.00
0.00
22,320.00
0.00
124,000.00
146,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
Servicio de Cáterin para 85 personas conteniendo Mini Croissant rellenos de jamón, queso y lechuga, rollo de jamón y queso, Wraps de pollo y pimientos, croquetas de pollo, empanaditas de guayaba, dos estaciones de café y te, cremora, jugos variados, vasos de café, removedores, azúcar, servilletas, cajas de desechables.
1
UD
124,000
124,000
124,000.00
0.00
18
22,320.00
0.00
124,000.00
146,320.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
compromiso fiesta y deco.pdf
compromiso fiesta y deco.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_23/7/2020_3_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.2.8.6.01
Budget Total Value
124,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
124,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1595257707869Qot4M
1
146,320.00
DOP
Vencido
Apropiacion Presupuestaria No 946.pdf