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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.460443   Contract reference PROCURADURIA-2020-00623   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES Y ELECTRICOS PARA DTI Y LA UVG DE MONTE PLATA, S/R 020-706.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2020-0237   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES Y ELECTRICOS PARA DTI Y LA UVG DE MONTE PLATA, S/R 020-706   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES Y ELECTRICOS PARA DTI Y LA UVG DE MONTE PLATA, S/R 020-706.   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference ledtric_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 97,542.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/07/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.961938 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,663.46 0.00 14,879.42 0.00 109,750.00 97,542.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 100 FT 150 97.64 9,764.00 0.00 18 1,757.52 0.00 15,000.00 11,521.52         2 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 100 FT 250 139.67 13,967.00 0.00 18 2,514.06 0.00 25,000.00 16,481.06         3 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 VACOSEL AISLANTE DE 3/4 25 UD 120 105.18 2,629.50 0.00 18 473.31 0.00 3,000.00 3,102.81         4 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA DE DRENAJE A 220V PARA A/A 2 UD 4,500 4,203.4 8,406.80 0.00 18 1,513.22 0.00 9,000.00 9,920.02         5 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/.4 200 FT 25 17.72 3,544.00 0.00 18 637.92 0.00 5,000.00 4,181.92         6 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.4.01 TANQUE REFRIGERANTE R-410 (CALIDAD RECONOCIDA Y ORIGINAL) 1 UD 11,500 10,850 10,850.00 0.00 18 1,953.00 0.00 11,500.00 12,803.00         7 26111720 - Soportes de ba(...)26111720 - Soportes de batería 2.3.9.8.01 PALOMETAS PARA A/A 3 UD 800 813.57 2,440.71 0.00 18 439.33 0.00 2,400.00 2,880.04         8 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 LIBRA DE VARILLA DE PLATA 1 LB 1,050 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,050.00 1,121.00         9 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.9.9.01 MAPP GAS 1 UD 650 510 510.00 0.00 18 91.80 0.00 650.00 601.80         10 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 CAJA DE BREACKER DE 4-8 ESPACIOS 2 UD 1,800 1,586 3,172.00 0.00 18 570.96 0.00 3,600.00 3,742.96         11 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER DOBLE GRUESO DE 15 AMP 5 UD 1,000 813.57 4,067.85 0.00 18 732.21 0.00 5,000.00 4,800.06         12 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE THHN NO. 10 600 FT 20 12.45 7,470.00 0.00 18 1,344.60 0.00 12,000.00 8,814.60         13 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE DE CALIDAD 3 UD 450 385 1,155.00 0.00 18 207.90 0.00 1,350.00 1,362.90         14 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 CAJA DE BREAKER SENCILLAS 1 UD 200 153.6 153.60 0.00 18 27.65 0.00 200.00 181.25         15 10141609 - Sujetadores 2.3.9.7.01 TIRILLAS PLASTICAS DE 12 TIE WRAP 200 UD 5 2.54 508.00 0.00 18 91.44 0.00 1,000.00 599.44         16 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 50 FT 130 115.27 5,763.50 0.00 18 1,037.43 0.00 6,500.00 6,800.93         17 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 50 FT 80 61.03 3,051.50 0.00 18 549.27 0.00 4,000.00 3,600.77         18 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE COLOR NEGRO N. 10 1 UD 3,500 4,260 4,260.00 0.00 18 766.80 0.00 3,500.00 5,026.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERT.237.pdf CERT.237.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2020_4_26 p.m..Pdf Download CERT.237.pdf CERT.237.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,750.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.03 50,500.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 3,000.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 9,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 21,850.00  DOP ---- View 2.6.5.4.01 11,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,400.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 1,050.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 650.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 8,800.00  DOP ---- View 2.3.9.7.01 1,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.6.3.03 1 109,750.00  DOP Vencido CERT.237.pdf