1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.468269   Contract reference ONE-2020-00165   Contract description: ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2020-0013   Request Title ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES   Description ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES   Business Operation METODOLOGÍA E INVESTIGACIONES   Reply Reference Centroxpert STE, SRL_EXT_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,219.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.962507 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,270.69 0.00 18,948.70 0.00 68,950.00 124,219.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         20 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 305 A CE 410A BLAC 1 UD 5,650 5,392.23 5,392.23 0.00 18 970.60 0.00 5,650.00 6,362.83         21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 305 A CE 411A CYAN 1 UD 6,500 7,681.44 7,681.44 0.00 18 1,382.66 0.00 6,500.00 9,064.10         22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 305 A CE 412A YELLOW 1 UD 6,500 7,681.44 7,681.44 0.00 18 1,382.66 0.00 6,500.00 9,064.10         23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 305 A CE 413A MAGENTA 1 UD 6,500 7,681.44 7,681.44 0.00 18 1,382.66 0.00 6,500.00 9,064.10         24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 410 CF-410A BLAC 1 UD 5,650 5,433.23 5,433.23 0.00 18 977.98 0.00 5,650.00 6,411.21         25 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 410 CF-412A AMARILLO 1 UD 6,500 7,017.47 7,017.47 0.00 18 1,263.14 0.00 6,500.00 8,280.61         26 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 410 CF-411A AZUL 1 UD 6,500 7,017.47 7,017.47 0.00 18 1,263.14 0.00 6,500.00 8,280.61         27 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner 410 CF-413 A MAGENTA 1 UD 6,500 7,017.47 7,017.47 0.00 18 1,263.14 0.00 6,500.00 8,280.61         28 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner Q5950A BLACK 1 UD 5,650 13,098.12 13,098.12 0.00 18 2,357.66 0.00 5,650.00 15,455.78         29 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner Q5951A CIAN 1 UD 6,500 18,625.19 18,625.19 0.00 18 3,352.53 0.00 6,500.00 21,977.72         30 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tóner Q5952A AMARILLO 1 UD 6,500 18,625.19 18,625.19 0.00 18 3,352.53 0.00 6,500.00 21,977.72 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2020_3_43 p.m..Pdf Download Centroxpert.PDF Centroxpert.PDF Download Centroxpert.PDF Centroxpert.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,460.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 14,400.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 160,160.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 3,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 873 1 187,218.00  DOP Vencido APROPIACION DE FONDOS.pdf