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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.460411 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2020-00173 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
22/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0119 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Servicios Generales 
Ferreteria Cima, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
84,989.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.962813 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,025.420.0012,964.560.0084,990.0084,989.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA6UD5,6904,822.0328,932.180.00185,207.790.0034,140.0034,139.97
    
2
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS4UD7,6206,457.6225,830.480.00184,649.490.0030,480.0030,479.97
    
3
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA TRAFICO AMARILLO4UD2,0111,704.236,816.920.00181,227.050.008,044.008,043.97
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINER 2000GL2UD395334.75669.500.0018120.510.00790.00790.01
    
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA MARRON 32UD158133.9267.800.001848.200.00316.00316.00
    
6
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.01MOTA ROLO ANTI GOTAS3UD11698.32294.960.001853.090.00348.00348.05
    
7
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA OXIDO ROJO1UD792671.19671.190.0018120.810.00792.00792.00
    
8
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06ESMALTE NEGRO1UD1,5941,350.841,350.840.0018243.150.001,594.001,593.99
    
9
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO3UD158133.91401.730.001872.310.00474.00474.04
    
10
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02BALANCIN DE INODORO4UD260220.34881.360.0018158.640.001,040.001,040.00
    
11
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02PERA DE INODORO4UD192162.71650.840.0018117.150.00768.00767.99
    
12
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.9.01TAPA DE INOIDORO6UD962815.254,891.500.0018880.470.005,772.005,771.97
    
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA MARRON 24UD10891.53366.120.001865.900.00432.00432.02
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
84,990.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0675,840.00  DOP----View
2.3.9.9.017,342.00  DOP----View
2.3.9.8.021,808.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1595428835281KhFxp484,989.98  DOPLink