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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.460721   Contract reference ISFODOSU-2020-00222   Contract description: Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionados y equipos de cocina   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2020-0115   Request Title Adquisicion de Articulos Ferretero, Recinto Urania Montas, San Juan De la Maguana, REP.DOM.   Description Adquisición de Artículos Ferretero, Recinto Urania Montas, San Juan De la Maguana, REP.DOM.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference isfodosu-daf-cm-2020-0115   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,960.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 27/07/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.962013 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,611.00 0.00 21,349.98 0.00 116,339.00 139,960.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 27111716 - Llave torx 2.3.6.3.04 Llave de lavamanos sencillas 45 UD 111 525 23,625.00 0.00 18 4,252.50 0.00 4,995.00 27,877.50         11 31162106 - Anclaje de tub(...)31162106 - Anclaje de tubería 2.3.6.3.06 Pera de inodoro 10 UD 200 98 980.00 0.00 18 176.40 0.00 2,000.00 1,156.40         12 31162106 - Anclaje de tub(...)31162106 - Anclaje de tubería 2.3.6.3.06 Valvula de salida de inodoro ancha 10 UD 100 585 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 1,000.00 6,903.00         13 27111716 - Llave torx 2.3.6.3.04 Llave de chorro 3/4 5 UD 240 217 1,085.00 0.00 18 195.30 0.00 1,200.00 1,280.30         17 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 Válvula de entrada de inodoro 10 UD 160 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 1,600.00 10,620.00         19 11162110 - Malla red 2.3.2.1.01 Red de pescar 2 UD 5,000 5,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,000.00 11,800.00         20 24102101 - Equipo para ma(...)24102101 - Equipo para manejo de carga 2.6.5.7.01 Soga gruesa 6 lb. 10 UD 600 293 2,930.00 0.00 18 527.40 0.00 6,000.00 3,457.40         23 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastillo de metal 34 UD 294 450 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 9,996.00 18,054.00         24 24102101 - Equipo para ma(...)24102101 - Equipo para manejo de carga 2.6.5.7.01 Galones vacio (cap 5 galones) 2 UD 1,000 255 510.00 0.00 18 91.80 0.00 2,000.00 601.80         26 31151804 - Alambre de gra(...)31151804 - Alambre de grapa 2.3.9.9.01 Alambre de goma 10/2 redondo 166 M 94 46 7,636.00 0.00 18 1,374.48 0.00 15,604.00 9,010.48         27 31151804 - Alambre de gra(...)31151804 - Alambre de grapa 2.3.9.9.01 Alambre phelp dod #12 334 M 80 9 3,006.00 0.00 18 541.08 0.00 26,720.00 3,547.08         28 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente doble 40 UD 100 143 5,720.00 0.00 18 1,029.60 0.00 4,000.00 6,749.60         30 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 Interrupter sencillo 18 UD 100 128 2,304.00 0.00 18 414.72 0.00 1,800.00 2,718.72         45 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Bombillo led 80W 24 UD 1,030 750 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 24,720.00 21,240.00         58 22101502 - Niveladoras 2.6.5.3.01 Nivel de albañil 50 pulg. 1 UD 1,000 715 715.00 0.00 18 128.70 0.00 1,000.00 843.70         60 27111716 - Llave torx 2.3.6.3.04 Llave de impostar 1/2 10 UD 120 705 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 1,200.00 8,319.00         61 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 Guantes para obreros, largos 12 UD 167 225 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,004.00 3,186.00         70 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 Llave de chorro 1/2 10 UD 50 220 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 500.00 2,596.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 5164-Multiservicios Alemi SRL.pdf 5164-Multiservicios Alemi SRL.pdf Download Scan ACTA ADJUDICACION PROCESO CM-2020-0115.pdf Scan ACTA ADJUDICACION PROCESO CM-2020-0115.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2020_5_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 877,328.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 2,498.06  DOP ---- View 2.3.9.1.01 67,565.33  DOP ---- View 2.6.9.6.01 51,250.29  DOP ---- View 2.3.6.3.04 61,000.01  DOP ---- View 2.3.6.3.06 12,314.85  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,430.10  DOP ---- View 2.3.9.9.01 22,399.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 550,259.30  DOP ---- View 2.3.9.9.04 86,110.18  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,900.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 1,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionados y equipos de cocina 877,328.11  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG15953449559470hArE 2020 877,328.11  DOP Vencido 5166-Femaral EIRL.pdf