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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.460490   Contract reference ADESS-2020-00176   Contract description: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Ford Ranger, F-14, Chasis # 68124, Placa EX09260, Correspondiente de la Flotilla de la Entidad   Type of Contract Services   Contract Start: 22/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/09/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2020-0018   Request Title Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Ford Ranger, F-14, Chasis # 68124, Placa EX09260, Correspondiente de la Flotilla de la Entidad   Description Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Ford Ranger, F-14, Chasis # 68124, Placa EX09260, Correspondiente de la Flotilla de la Entidad   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 200,068.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.962143 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,549.59 0.00 30,518.93 0.00 200,068.53 200,068.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicios de Mantenimientos F-14.- 1 UD 200,068.53 169,549.59 169,549.59 0.00 18 30,518.93 0.00 200,068.53 200,068.52   Mis observaciones:Este incluye: Cambio de de fluidos de aceite y/o de la transmisión reparación del rodamientos,Retenedoras, bola esferica, amortiguadores, soporte, piña, entre otros elementos menor     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DAF-DGS-103-2020 (SOLICITUD DE COMPRAS Fichas Tecnia o TDR).pdf DAF-DGS-103-2020 (SOLICITUD DE COMPRAS Fichas Tecnia o TDR).pdf Download DAF-DGS-103-2020 (SOLICITUD DE COMPRAS Fichas-Informes).pdf DAF-DGS-103-2020 (SOLICITUD DE COMPRAS Fichas-Informes).pdf Download DAF-DGS-103-2020 (ESPECIFICACIONES-Matricula).pdf DAF-DGS-103-2020 (ESPECIFICACIONES-Matricula).pdf Download DAF-DGS-103-2020 (SOLICITUD DE COMPRA).pdf DAF-DGS-103-2020 (SOLICITUD DE COMPRA).pdf Download DAF-DGS-103-2020 (ESPECIFICACIONES).pdf DAF-DGS-103-2020 (ESPECIFICACIONES).pdf Download Apropiacion Presupuestaria DAF-DGS-103-2020 (#149).pdf Apropiacion Presupuestaria DAF-DGS-103-2020 (#149).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2020_2_04 p.m..Pdf Download Orden de Compras_Viamar SA - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Ford Ranger F-14 Firma.pdf Orden de Compras_Viamar SA - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Ford Ranger F-14 Firma.pdf Download Cuota Presupuestaria DAF-DSG-103-2020 (#158).pdf Cuota Presupuestaria DAF-DSG-103-2020 (#158).pdf Download Acta de Adjudicacion de Viamar SA - Mantenimientos F-14 ADESS.pdf Acta de Adjudicacion de Viamar SA - Mantenimientos F-14 ADESS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,068.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 200,068.53  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 149 2020 200,068.53  DOP Vencido Apropiacion Presupuestaria DAF-DGS-103-2020 (#149).pdf