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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.459990 
Contract referenceCES-2020-00032 
Contract description:COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA 
Goods 
Contract Start:
22/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CES-UC-CD-2020-0027 
COMPRA PRODUCTOS PARA LA COCINA 
COMPRA PRODUCTOS PARA LA COCINA 
Unidad Administrativa 
ND-CES-UC-CD-2020-0027 
GoodsDominicana 
15,001.61 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.962319 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,137.440.00864.170.0015,860.0015,001.61
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLAS DE AGUA (20/1)50PAQ160155.67,780.000.0000.000.008,000.007,780.00
    
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÈ MOLIDO20LB285217.844,356.800.0016697.090.005,700.005,053.89
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA COCINA (GRANDE)6UD200154.7928.200.0018167.080.001,200.001,095.28
    
4
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA12UD8089.371,072.440.0000.000.00960.001,072.44
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
15,860.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0114,660.00  DOP----View
2.3.3.2.011,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200025117,000.00  DOP