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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.459024
Contract reference
DGII-2020-00253
Contract description:
Suministro e instalación de pizarras en acrílico blanco para el Departamento de Seguridad de la Información y Monitoreo, Sede Central
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/07/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2020-0046
Request Title
Suministro e instalación de pizarras en acrílico blanco para el Departamento de Seguridad de la Información y Monitoreo, Sede Central DGII. Proceso dirigido a MiPymes “.
Description
Suministro e instalación de pizarras en acrílico blanco para el Departamento de Seguridad de la Información y Monitoreo, Sede Central DGII. Proceso dirigido a MiPymes “.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Jorsa Multiservices, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,650.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/07/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.960131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,652.98
0.00
2,997.54
0.00
40,563.68
19,650.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.9.01
PIZARRA EN ACRÍLICO BLANCO DE 1.20 MTS DE ANCHO X 0.80 MTS DE ALTO, ESPESOR DE 1/4", CON TORNILLOS DECORATIVOS Y BASE O SOPORTE PARA MARCADORES Y BORRADOR. (DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MONITOREO).
2
UD
20,281.84
8,326.49
16,652.98
0.00
18
2,997.54
0.00
40,563.68
19,650.52
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/7/2020_7_58 p.m..Pdf
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Acta Simple de Adjudicación.pdf
Acta Simple de Adjudicación.pdf
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Certificación de fondos.pdf
Certificación de fondos.pdf
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Evaluación técnica.pdf
Evaluación técnica.pdf
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Orden de compra 13742 (firmada y sellada).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,563.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
40,563.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-CD-2020-0137
1
40,563.68
DOP
Vencido
Certificación de fondos.pdf